楼主
在月末结转损益时，其他费用还好说，就是财务费用借方贷方都有数，余额也不一定在借方或者贷方，怎么取数才是正确的方法？
楼主
第 2 楼
不知道你具体怎么设置。自动结转的都是各个总帐科目的余额方。不知道你有没有设置财务费用结转这个明细，如有设置的话可以先做这个分录，将财务费用总帐中的余额转入此科目的借方，从此科目的借方转入到利润的贷方，不知此法可行否？
大家指导下了。还有其余的结转方法可否公开下。我想研究下。
第 3 楼
最好的办法：做财务费用时就不出现贷方，如利息收入，做借方红字
其他费用项目也一样
这样结转就没有任何问题了
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