首先,在系统管理----出入库科目设定里面,把销售凭证设好.在销售出库(不管是现收,银行,还是应收)的那一栏录入销售收入的科目代码和应交税金科目代码.再到对方科目名称及代码中输入(现金/银行存款/应收帐款)科目的代码保存就是了.

其次,销售单录入记账后,进行财务处理-----销售发票录入后保存,其实这就是一个和对方的对账过程.

最后,进入销售凭证模块,选中某一项确认就行了.

忘了说,要生成销售(往来)的机制凭证,最好选择往来核算.不然就不行了.