材料入库及入库单的管理流程

1、采购员发起采购事项后，必须对材料的全程的进行跟踪，跟踪材料的入库进程、质量、数量及价格情况，取得仓库保管员开具的材料入库单客户联（目前单据无客户联的可用仓库联代替），供应商直接送货时客户联交供应商。供应商或采购员到财务或出纳处结款或报账时，必须将客户联作为领款或付款凭证的附件，以证明材料的真实入库。付款单高于材料单金额或少数时，以材料单为准。

经常性往来供应商付款时，必须将汇款的银行凭证做为附件，热印纸的必须附复印件。

2、入库单一式三联，白联存仓库保管处，红联交采购员或供应商，黄联及供应商送货一起交财务。由财务交保管处收取财务。

3、入库单需按月进行手工编号，每月从1号至N号，以防止丢失单据。

4、为提高管理水平，核算材料损耗，6月份起材料的入库、领用必须录入进销存软件中，5月份应做好软件的初始化工作及熟悉软件。